| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017002 |
| Číslo faktúry: | FD /0041/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ Podbi |
| Dodávateľ: | František Vatecha GIGA PL |
| Adresa: | Bardejovská 1717/4,06001 Kežmarok |
| IČO: | 44188862 |
| Predmet: | ZŠ - údržba budov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4968,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 03.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2017 |
| Súbor: | FD_0041_17 |
| Zverejnené: | 04.05.2017 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 07:14.
